cpder 发表于 2013-1-8 23:13:23

如何进行凭证过账操作

请按下列步骤操作： 1、单击【账务处理】→【凭证过账】，弹出【凭证过账】窗口； 2、单击【前进】按钮，单击选中关于凭证号不连续时的处理方式，再单击【前进】→【完成】，系统开始对未过账凭证进行过账操作。
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