期间损益结转部分科目结转不了
知识编号:31760 问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1 问题模块:总账所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:期间损益结转 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2013/3/18 8:56:01点击数:29 标题:期间损益结转部分科目结转不了 问题现象:所有凭证都已经记账，期间损益结转，所有损益类科目都定义了期间损益结转，但有几个科目结转不了，查询余额表又有余额？ 原因分析:不能结转的科目中途挂了辅助核算。 问题答案:不能结转的科目中途挂了辅助核算，需要做以下操作：1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算；
2、反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额
3、重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。
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