供应商在发票和凭证上不一致
知识编号:31684 问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1 问题模块:采购管理所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:采购 供应商 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2013/2/28 11:35:35点击数:28 标题:供应商在发票和凭证上不一致 问题现象:采购发票的表头上，供应商选择的是A公司，在核算模块发票制单时，应付账款单位自动带出B公司，且不能修改 原因分析:代垫单位选择了B公司，制单时默认选择代垫单位 问题答案:方法一.打开采购发票，清除表头中的“代垫单位”方法二.删除此张采购发票，重新填制，“代垫单位”不要填
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