采购发票制单如何在同一个供应商的情况下合并明细

知识编号:	20594	问题版本:	U6普及版3.2plus1
问题模块:	应收应付	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	合并明细
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2009-5-15 11:00:58	点击数:	516
标题:	采购发票制单如何在同一个供应商的情况下合并明细
问题现象:	采购发票生成凭证的时候，凭证中有很多采购明细，可否在同一个供应商的情况下合并明细。
原因分析:	同解决方案
问题答案:	在应付款管理-选项-凭证里选择受控科目和非受控科目制单方式改成按供应商明细。