| 知识编号: | 22715 | 问题版本: | 用友T3-财税通 10.6 | | 问题模块: | 核算管理 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 所得税预缴 | | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2009-9-2 13:27:46 | 点击数: | 868 | | 标题: | 企业所得税预缴表生成的注意点？ | | 问题现象: | 企业所得税预缴表生成的注意点？ | | 原因分析: | 企业所得税预缴表分A类和B类表，系统根据【企业鉴定信息】鉴定的报表项目显示对应的报表类型。
企业所得税预缴表缴纳期限分为按月申报、按季等申报。如果【企业鉴定信息】鉴定为按月申报，则在每月显示报表；如果【企业鉴定信息】鉴定为按季申报，则只能在3、6、9、12月（自然月份）显示报表，其他月份【点击】申报表时，提示“未到申报期”。 | | 问题答案: | 操作步骤：
1. 点击【企业所得税预缴申报表】后，系统根据【企业鉴定信息】中鉴定的申报项目来显示不同的报表
2. 在上图所示界面中进行税务申报数据的录入或修改。其中，白色的单元格可供用户录入和修改，灰色单元格不需要用户填列。可以点击【损益科目数据】，显示当前账套损益类科目发生数以便可以参照录入。
3. 税率和应税所得率取自【企业鉴定信息】
4. 在A类报表中，只需要输入“累计金额”栏数据，“本期金额”根据本期（“累计金额”－上期“累计金额”）的公式，点击＂保存＂，自动计算。
5. 申报表内各种预缴方式数据，不能同时填写。
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