| 知识编号: | 23930 | 问题版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 | | 问题模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 采购业务反操作流程 | | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2009-11-12 11:27:42 | 点击数: | 634 | | 标题: | 采购业务反操作流程 | | 问题现象: | 按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？ | | 原因分析: | 按照顺序，一个一个模块进行反操作。 | | 问题答案: | 一．应付模块：
1. 删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除
弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。
二．存货核算模块：
1. 取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐
2. 8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库，点击全选，确认。
3. 删除生成的凭证：财务核算凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除
4. 恢复记账；业务核算--恢复记账，选中单据，点击恢复
三．采购模块：
1. 取消月末结账，8月的
2. 取消结算：采购结算--结算单列表，双击单据打开，删除
四．应付模块：（应付款管理）
1. 弃审核发票：应付单据审核
六．库存模块：
1. 库存取消月末结账：8月份的
2. 弃审采购入库单：直接选中改单据，点击“弃审”
3. 修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。
到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行成本核算。
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