两张发票怎么合并凭证，且科目汇总到一起？

知识编号:	30849	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	核算管理	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	供应商制单
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-12-13 13:33:05	点击数:	14
标题:	两张发票怎么合并凭证，且科目汇总到一起？
问题现象:	在供应商往来制单中，有两张同一个供应商的发票，怎么使这两张发票汇总到一起？
原因分析:	制单科目明细到供应商
问题答案:	在“核算”--“核算业务范围设置”--“供应商、客户往来”，“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”，然后在供应商往来制单中，选择发票制单，双击“选择标志”，再点击“合并”按钮即可。