供应商在发票和制单时不一致

知识编号:	24267	问题版本:	用友T3-用友通标准版
问题模块:	采购管理	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	供应商变了
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2009-12-8 15:23:17	点击数:	646
标题:	供应商在发票和制单时不一致
问题现象:	采购模块，采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司，但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司，导致生成分录时应付账款对应的是两家公司。
原因分析:
问题答案:	导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司，如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。 当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后，在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。 如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。