核算管理不能反结账，提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？

知识编号:	29772	问题版本:	用友T3-用友通标准版
问题模块:	核算管理	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	反结账
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-8-25 17:54:32	点击数:	115
标题:	核算管理不能反结账，提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？
问题现象:	8月核算模块已结账，9月填制了采购入库单，销售发票并结算，在做8月份反结账操作时提示：本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账？
原因分析:	当月核算管理进行了记账，上月则无法反结账。
问题答案:	（1）以9月份的操作日期登录软件。如下图所示： （2）依次点击“核算”-“核算”-“取消单据记账”。如下图所示： （3）点击“全选”-“恢复”取消所有单据记账。如下图所示： （4）点击“月末结账”-“取消结账”-“确定”。如下图所示： （5）取消结账成功。