会计科目中途挂辅助核算

知识编号:	30954	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	辅助核算
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-12-17 15:45:58	点击数:	7
标题:	会计科目中途挂辅助核算
问题现象:	应收账款科目有余额，以前没有挂客户往来，现在想给它挂上客户往来，应该怎么办？
原因分析:	若直接挂上客户往来，会导致总账和辅助账对账不平。
问题答案:	可先填制凭证将该科目余额转出，如：借：无形资产 贷：应收账款，给该科目挂上客户往来之后，再把余额转回来：借：应收账款 贷：无形资产。