供应商在发票和制单时不一致
知识编号:24267 问题版本:用友T3-用友通标准版 问题模块:采购管理所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:供应商变了 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2009-12-8 15:23:17点击数:646 标题:供应商在发票和制单时不一致 问题现象:采购模块，采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司，但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司，导致生成分录时应付账款对应的是两家公司。
原因分析: 问题答案: 导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司，如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。
当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后，在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。
如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
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