固定资产月末结账提示不平衡
知识编号:30838 问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1 问题模块:固定资产所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:固定资产不平衡 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2012-12-13 10:52:33点击数:19 标题:固定资产月末结账提示不平衡 问题现象:固定资产月末记账时提示原值、累计折旧与财务不平衡？ 原因分析:1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。2、总账中重复制单。3、固定资产制单后，总账没有记账。问题答案:1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。
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