会计科目中途挂辅助核算
知识编号:30954 问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1 问题模块:总账所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:辅助核算 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2012-12-17 15:45:58点击数:7 标题:会计科目中途挂辅助核算 问题现象:应收账款科目有余额，以前没有挂客户往来，现在想给它挂上客户往来，应该怎么办？原因分析:若直接挂上客户往来，会导致总账和辅助账对账不平。 问题答案:可先填制凭证将该科目余额转出，如：借：无形资产 贷：应收账款，给该科目挂上客户往来之后，再把余额转回来：借：应收账款 贷：无形资产。
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